Книга продаж по постановлению 1137 в 1С бухгалтерия 8.2
Добрый день. Возникла проблема с книгой продаж 1137.
Сама книга формируется. Сначала идут не оплаченные счет-фактуры, а под конец отчета идут оплаченные. Вопрос в том почему есть не оплаченные счет-фактуры, когда были оплаты от покупателей по счету или ПКО?
Работа ведется в 1с Бух 8.2, релиз 2.0.34.7.
Спасибо.
Сама книга формируется. Сначала идут не оплаченные счет-фактуры, а под конец отчета идут оплаченные. Вопрос в том почему есть не оплаченные счет-фактуры, когда были оплаты от покупателей по счету или ПКО?
Работа ведется в 1с Бух 8.2, релиз 2.0.34.7.
Спасибо.
Comments
-
Здравствуйте!
Странности в формированием Книги продаж сопровождающееся некой сортировкой документов по оплате, действительно, присутствуют. Об этом уже на форуме писали форумчане.
Что каксается непонгяток с попаданием по оплатам в Книгу...
Можно только посоветовать перепровести документы в хронологии по вашей организации. Оплаты зачтутся снова, возможно, иначе. Иногда надо восстанавливать последовательности и перепроводить записи в базе в хронологии. Регистры "встают" по-другому. Если не хотите всё сплошняком перепроводить (через Групповое перепроведение), то можете воспользоваться обработкой (там же в Сервисе) "Групповая обработка справочников и документов ", в отбором по видам документов, организации (иногда по иным критериям), за заданием действия - например, проведение "установить" и выполнить.
Должно помочь. -
Цитата: Здравствуйте!Странности в формированием Книги продаж сопровождающееся некой сортировкой документов по оплате, действительно, присутствуют. Об этом уже на форуме писали форумчане.Что каксается непонгяток с попаданием по оплатам в Книгу...Можно только посоветовать перепровести документы в хронологии по вашей организации. Оплаты зачтутся снова, возможно, иначе. Иногда надо восстанавливать последовательности и перепроводить записи в базе в хронологии. Регистры "встают" по-другому. Если не хотите всё сплошняком перепроводить (через Групповое перепроведение), то можете воспользоваться обработкой (там же в Сервисе) "Групповая обработка справочников и документов ", в отбором по видам документов, организации (иногда по иным критериям), за заданием действия - например, проведение "установить" и выполнить.Должно помочь.
Спасибо за совет. Но этот способ не работает. -
Здесь скорее проблемы не Книги покупок, а вашего учета по документам расчетов:
1) сделайте Акт сверки с контрагентом поставщиком, с которым, по вашему мнению, все оплачено;
2) зайдите в ДК платежных документов и проверьте - тот ли первичный документ учитывается в документах расчетов.
